| 1 | | = Workflow dell'ordine = |
| 2 | | 1. il GasistaAcquirente visualizza l'insieme degli Stock attualmente disponibili (quelli per cui data_attuale < data_fine_ordine & quantità > 0) |
| | 1 | = Workflow dell'ordine (modalità manuale), Ciclo di vita = |
| | 2 | |
| | 3 | 1. Il Referente controlla ed edita il Listino. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine |
| | 4 | 1. Il Referente controlla ed edita la Disponibilità. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine |
| | 5 | 1. Il Referente potrà modificare, aggiustare, i dati che definiscono un ordine. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine |
| | 6 | 1. Un Referente definisce un ordine: Atto di acquisto tra il suo GAS e Un patto di Solidarietà. Questo Gassista definisce: |
| | 7 | * Seleziona il produttore con cui intende aprire un ordine: Il sistema presenta la lista dei produttori che appartengono alla lista dei patti di solidarietà attivi e che non hanno già un ordine aperto. |
| | 8 | * tipo di ordine |
| | 9 | 2. A data: definisce la data di chiusura e la data di consegna (prevista, probabile) |
| | 10 | 2. A quantità: definisce la soglia minima di prodotti da ordinare per poter chiudere un ordine. Data di consegna: incerta. Esiste data una data di chiusura per limitare nel tempo. |
| | 11 | 2. A prezzo: definisce la soglia economica da superare prima di poter chiudere un ordine. Data di consegna: incerta. Esiste data una data di chiusura per limitare nel tempo. |
| | 12 | * Associazione del referente (gestione turni). Semplice: Al inizio quello che definisce l'ordine è quello che ne prende la referenza. |
| | 13 | 2. Se siamo su un GAS grande (configurazione del sistema: modalità gestione complessa = true ) Associazioni dei vari referenti |
| | 14 | 2. Se siamo su un GAS multisede (configurazione del sistema: modalità multisala = true ) Associazioni dei varie punti di di ritiro e consegna |
| | 15 | * Apri: Evento che crea l'entità e lui da lo stato Aperto. Tutti ordini automatici degli Gassisti che hanno configurato un ordine in automatico sul produttore per alcuni produttori vengono automaticamente creati. |
| | 16 | * Rilascia una note generale. Optional |
| | 17 | 1. I Gassista, nel tempo di vita dell'ordine, si collegano al sistema e visualizza la pagina che riassume le consegne in corso e gli ordini aperti (Vede il nome del produttore). |
| | 18 | 1. Il Gassista ordina: |
| | 19 | * seleziona il produttore |
| | 20 | 2. Seleziona un prodotto nella lista dei prodotti disponibili. |
| | 21 | 2. Aggiusta la quantità. Non dovrebbe inserire una quantità ma andare passo passo: QuantitàMinima * QuantitàStep crescente o decrescente. |
| | 22 | 2. Visualizza il prezzo reale da pagare in funzione della quantità |
| | 23 | 2. Ordina (CRUD operazione: Inserisci, modifica, cancella) |
| | 24 | 3. Gestione della soglia dove non è possibile ordinare??? |
| | 25 | 2. Rilascia una nota al livello di prodotto. Optional |
| | 26 | 2. Consulta il paniere: lista dei prodotti ordinati per questo produttore |
| | 27 | 2. Rilascia una nota generale al livello di ordine a destinazione del referente e/o del produttore. Optional |
| | 28 | Loop per tutti Gassisti durante l'arco di vita dell'ordine |
| | 29 | 1. Il Gassista consulta il suo paniere globale dettagliato per Ordini(Produttori): Stampa, report, email. |
| | 30 | 1. Il Referente consulta il cumulativo dei panieri per l'ordine: Stampa, report, email intermediario. |
| | 31 | 1. Il Referente Chiude l'ordine. |
| | 32 | Stampa, report/Gassista, report/Prodotto, email. |
| | 33 | 1. Nello stato chiuso: Il referente può passare in modalità interGAS (DES): Ordine complesso per completare il massimo di cartone non completi |
| | 34 | * Aggregazione di varie ordini chiusi di varie GAS sullo stesso produttore. Richiede coordinamento. |
| | 35 | 2. Il referente può avviare la procedura "Completa Cartone". Porta l'ordine in modalità (Stato Chiuso_Replay) (REFERENTE DES come propone Orlando?) |
| | 36 | 2. I Gassisti ricevono un email valido per alcuni giorni con un link ad una pagina temporanea (UUID) dove si può ordinare le confezione mancante per portare a completamento l'ultimo cartone. |
| | 37 | 2. Il referente (sistema) rilancia il "Replay" ogni giorno con la nuova situazione. |
| | 38 | 2. Il referente (sistema) chiude definitivamente l'ordine |
| | 39 | 2. Il referente decide quali prodotti cancellare. email agli gassisti che hanno ordinato per informare della non consegna del prodotto appena cancellato |
| | 40 | * Se il GAS è grande è l'ordine viene gestito al livello di cartone (configurazione del sistema: modalità magazzino = true ) |
| | 41 | Il referente completa i cartoni al livello di un entità GAS (senza account) che rappresenta il Magazzino |
| | 42 | * Invio email, report al produttore. |
| | 43 | 1. Il referente viene a sapere (dal produttore, al momento e dopo la Consegna) della non consegna di un prodotto: Procedura "Non c'è" per eliminare un prodotto e rielaborare i report. |
| | 44 | 1. Consegna del produttore. |
| | 45 | * Il Referente prende nota della non distribuzione di alcuni prodotti |
| | 46 | * Il Referente prende nota delle variazione peso/prezzo di alcuni prodotti |
| | 47 | * Il Referente rielabora la lista Gassista/Prezzo da decurtare. |
| | 48 | * Il Referente riceve la fattura produttore |
| | 49 | * Il Referente consegna al Contabile i 2 documenti |
| | 50 | * Il Gassista ritira i suoi prodotti |
| | 51 | * Il Gassista ricarica il Prepagato |
| | 52 | 1. Il contabile. |
| | 53 | * 1/2 Dispone della Fattura (documento rilasciato). Registra l'ammontare richiesto dal produttore. |
| | 54 | * 2/2 Salda tutte le famiglie modificando o aggiustando il prezzo cumulativo della consegna per un ordine di un produttore |
| | 55 | * L'Ordine passa allo stato Consegnato. L'ordine scompare della lista delle consegne visibile per i Gassista |
| | 56 | * Il Contabile registra l'effettivo pagamento al produttore. |
| | 57 | 2. Tipo pagamento: Contante, bonifici... |
| | 58 | * Il contabile non paga il produttore |
| | 59 | 1. Il contabile visualizza gli insoluti aggregati per produttori |
| | 60 | * Il contabile seleziona uno o più insoluti e registra il pagamento di una certa cifra. Cumulativa (ma non necessariamente uguale alla somma delle richieste Fattura del produttore) |
| | 61 | 1. Il Contabile porta delle correzione: |
| | 62 | * Conto Gassista: registra le ricariche: Ricarica Gassista. Porta correzione. |
| | 63 | * Conto Produttore: Porta correzione. |
| | 64 | * Conto GAS: registra le entrate uscite esterne agli ordini. |
| | 65 | 1. Il contabile visualizza le situazione dei conto correnti: Saldo effettivo |
| | 66 | * Manda informazione (email) alle situazione in difficoltà. Soglia (fito) da definire. |
| | 67 | |
| | 68 | 1. il GasistaAcquirente visualizza l'insieme degli Stock attualmente disponibili (quelli per cui data_attuale < data_fine_ordine & quantità > 0) |
