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    v1 v2  
    1 = Workflow dell'ordine = 
    2  1. il GasistaAcquirente visualizza l'insieme degli Stock attualmente disponibili (quelli per cui data_attuale < data_fine_ordine & quantità > 0) 
     1= Workflow dell'ordine (modalità manuale), Ciclo di vita = 
     2  
     3 1. Il Referente controlla ed edita il Listino. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine 
     4 1. Il Referente controlla ed edita la Disponibilità. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine 
     5 1. Il Referente potrà modificare, aggiustare, i dati che definiscono un ordine. Questa operazione e trasversale e potrà essere fatta durante qualsiasi stato dell'ordine 
     6 1. Un Referente definisce un ordine: Atto di acquisto tra il suo GAS e Un patto di Solidarietà. Questo Gassista definisce: 
     7   * Seleziona il produttore con cui intende aprire un ordine: Il sistema presenta la lista dei produttori che appartengono alla lista dei patti di solidarietà attivi e che non hanno già un ordine aperto.  
     8   * tipo di ordine 
     9                2. A data: definisce la data di chiusura e la data di consegna (prevista, probabile) 
     10                2. A quantità: definisce la soglia minima di prodotti da ordinare per poter chiudere un ordine. Data di consegna: incerta. Esiste data una data di chiusura per limitare nel tempo. 
     11                2. A prezzo: definisce la soglia economica da superare prima di poter chiudere un ordine. Data di consegna: incerta. Esiste data una data di chiusura per limitare nel tempo. 
     12   * Associazione del referente (gestione turni). Semplice: Al inizio quello che definisce l'ordine è quello che ne prende la referenza. 
     13                2. Se siamo su un GAS grande (configurazione del sistema: modalità gestione complessa = true ) Associazioni dei vari referenti 
     14                2. Se siamo su un GAS multisede (configurazione del sistema: modalità multisala = true ) Associazioni dei varie punti di di ritiro e consegna 
     15   * Apri: Evento che crea l'entità e lui da lo stato Aperto. Tutti ordini automatici degli Gassisti che hanno configurato un ordine in automatico sul produttore per alcuni produttori vengono automaticamente creati. 
     16   * Rilascia una note generale. Optional 
     17 1. I Gassista, nel tempo di vita dell'ordine, si collegano al sistema e visualizza la pagina che riassume le consegne in corso e gli ordini aperti (Vede il nome del produttore). 
     18 1. Il Gassista ordina: 
     19   * seleziona il produttore 
     20                2. Seleziona un prodotto nella lista dei prodotti disponibili.  
     21                2. Aggiusta la quantità. Non dovrebbe inserire una quantità ma andare passo passo: QuantitàMinima * QuantitàStep crescente o decrescente. 
     22                2. Visualizza il prezzo reale da pagare in funzione della quantità 
     23                2. Ordina (CRUD operazione: Inserisci, modifica, cancella) 
     24                        3. Gestione della soglia dove non è possibile ordinare??? 
     25                2. Rilascia una nota al livello di prodotto. Optional 
     26                2. Consulta il paniere: lista dei prodotti ordinati per questo produttore 
     27                2. Rilascia una nota generale al livello di ordine a destinazione del referente e/o del produttore. Optional 
     28Loop per tutti Gassisti durante l'arco di vita dell'ordine 
     291. Il Gassista consulta il suo paniere globale dettagliato per Ordini(Produttori): Stampa, report, email.  
     301. Il Referente consulta il cumulativo dei panieri per l'ordine: Stampa, report, email intermediario. 
     311. Il Referente Chiude l'ordine.  
     32        Stampa, report/Gassista, report/Prodotto, email. 
     331. Nello stato chiuso: Il referente può passare in modalità interGAS (DES): Ordine complesso per completare il massimo di cartone non completi 
     34        * Aggregazione di varie ordini chiusi di varie GAS sullo stesso produttore. Richiede coordinamento. 
     35                2. Il referente può avviare la procedura "Completa Cartone". Porta l'ordine in modalità (Stato Chiuso_Replay)  (REFERENTE DES come propone Orlando?) 
     36                2. I Gassisti ricevono un email valido per alcuni giorni con un link ad una pagina temporanea (UUID) dove si può ordinare le confezione mancante per portare a completamento l'ultimo cartone. 
     37                2. Il referente (sistema) rilancia il "Replay" ogni giorno con la nuova situazione. 
     38                2. Il referente (sistema) chiude definitivamente l'ordine 
     39                2. Il referente decide quali prodotti cancellare. email agli gassisti che hanno ordinato per informare della non consegna del prodotto appena cancellato 
     40        * Se il GAS è grande è l'ordine viene gestito al livello di cartone (configurazione del sistema: modalità magazzino = true ) 
     41                Il referente completa i cartoni al livello di un entità GAS (senza account) che rappresenta il Magazzino 
     42        * Invio email, report al produttore. 
     431. Il referente viene a sapere (dal produttore, al momento e dopo la Consegna) della non consegna di un prodotto: Procedura "Non c'è" per eliminare un prodotto e rielaborare i report.  
     441. Consegna del produttore. 
     45        * Il Referente prende nota della non distribuzione di alcuni prodotti 
     46        * Il Referente prende nota delle variazione peso/prezzo di alcuni prodotti 
     47        * Il Referente rielabora la lista Gassista/Prezzo da decurtare. 
     48        * Il Referente riceve la fattura produttore 
     49        * Il Referente consegna al Contabile i 2 documenti 
     50        * Il Gassista ritira i suoi prodotti 
     51        * Il Gassista ricarica il Prepagato 
     521. Il contabile.  
     53        * 1/2 Dispone della Fattura (documento rilasciato). Registra l'ammontare richiesto dal produttore. 
     54        * 2/2 Salda tutte le famiglie modificando o aggiustando il prezzo cumulativo della consegna per un ordine di un produttore 
     55        * L'Ordine passa allo stato Consegnato. L'ordine scompare della lista delle consegne visibile per i Gassista 
     56        * Il Contabile registra l'effettivo pagamento al produttore.  
     57                2. Tipo pagamento: Contante, bonifici... 
     58        * Il contabile non paga il produttore 
     591. Il contabile visualizza gli insoluti aggregati per produttori 
     60        * Il contabile seleziona uno o più insoluti e registra il pagamento di una certa cifra. Cumulativa (ma non necessariamente uguale alla somma delle richieste Fattura del produttore) 
     611. Il Contabile porta delle correzione: 
     62        * Conto Gassista: registra le ricariche: Ricarica Gassista. Porta correzione. 
     63        * Conto Produttore: Porta correzione. 
     64        * Conto GAS: registra le entrate uscite esterne agli ordini. 
     651. Il contabile visualizza le situazione dei conto correnti: Saldo effettivo 
     66        * Manda informazione (email) alle situazione in difficoltà. Soglia (fito) da definire.  
     67 
     681. il GasistaAcquirente visualizza l'insieme degli Stock attualmente disponibili (quelli per cui data_attuale < data_fine_ordine & quantità > 0) 
    369 1. il GasistaAcquirente riempie il suo Cestino, selezionando il quantitativo di unità desiderate per ogni Stock disponibile 
    470 1. il GasistaAcquirente visualizza lo stato del suo conto (se non è sotto il valore fido)